Форум SAPE.RU - Юрлицо на УСН, как проводить доходы и расходы, как платить налоги с доходов?

Форум SAPE.RU (http://forum.sape.ru/index.php)

- Финансовые и юридические вопросы (http://forum.sape.ru/forumdisplay.php?f=34)

ODeny,
Мне с моими знаниями, а вернее в виду их отсутствия, лучше не давать каких-то оценок вашим раскладам, но выглядят они весьма логично и убедительно. Спасибо!

Необходимо небольшое уточнение, чтобы всем всё было понятно:

331 - это 1% ЦОПу
2975 - это 9% Сапе
2891 - это на покупку ссылок?

Цитата:

Сообщение от awe (Сообщение 342175)

331 - это 1% ЦОПу
2975 - это 9% Сапе
2891 - это на покупку ссылок?

Вы все правильно поняли

zhegloff, спасибо!
В общем, лично я поступлю следующим образом: возьму объяснения ТРАКТОРа и схему ODeny, распечатаю все это и пойду с ними в налоговую, у которой был третий вариант - платить налоги на основании выписок из банка. (но это уже после праздников). Добившись какого-нибудь результата, пойду к аудиторам, с которыми я собираюсь подписать договор на оформление отчетности и сдачу её от моего имени в налоговую. Если мнение и тех и других совпадет, то и слава богу. Если нет - придется что-то срочно предпринимать... :) Вот ведь засада получается... :)

Цитата:

Сообщение от ODeny (Сообщение 342152)

КУДИР
30.11.08 ДОХОД
331
2975
2891
-основание Отчет агента от 30.11.08
Эти суммы вы на 30.11.08 как бы получили и по вашему поручению их заплатили,уменьшив тем самым задолженность перед Вами ООО"Софтвэй".
Сумма,задолженности перед вами у ооо "Софтвэй" осталась следущая: начисленные Вам 33052рубля-331-2975-2891=26855 рублей- это еще не ваш доход,а лишь задолженность агента перед вами.
26000 рублей выводим на р/с 11.01.09, а 855 рублей-13.03.09 :
КУДИР
11.01.09 Доход 26000= -основание выписка банка от 11.01.09
13.03.09 Доход 855= -основание выписка банка от 13.03.09

Если по такой схеме, то получится, что налог придется дважды платить. Или я чегл-то не понимаю?

Цитата:

Сообщение от sashko (Сообщение 342258)

Если по такой схеме, то получится, что налог придется дважды платить. Или я чегл-то не понимаю?

нет, налог в этой схеме платится несколько раз, но на разные части дохода.
Сначала - на все расходы, которые за ваш счет совершили агенты (только на расходы), потом - на остаток - то, что вы вывели на р/с.

ODeny, спасибо, эта схема выглядит не менее убедительнее чем то, что расписывал ТРАКТОР.

Как видим есть варианты... сумма налога при этом остается той же, а вот порядок кардинально меняется.

Цитата:

Сообщение от awe (Сообщение 342194)

придется что-то срочно предпринимать...

На то мы и предприниматели :) желаю удачи и жду отчёта о результатах похода в налоговую и к аудиторам!

Цитата:

Сообщение от ZloiZmei (Сообщение 342290)

эта схема выглядит не менее убедительнее чем то, что расписывал

подавилась фраза :), вот в этом то и беда мнений может быть много и даже их множество может быть правильными, и одно будет убедительнее другого, но что скажет на всё это ... налоговая ?

awe ждем вашей информации !! все в нетерпении !!!

Цитата:

Сообщение от maksimusmaksimu (Сообщение 342322)

awe ждем вашей информации !! все в нетерпении !!!

Даже не знаю, когда смогу отписать о результатах, скорее всего займусь этим делом уже после новогодних праздников...

А каким документом в 1С проводите этот доход по отчету? Операцией вручную, т.к. "Отчёт комиссионера" отсутствует в 1С 7.7 УСНО?!

:confused:

Цитата:

Сообщение от ODeny (Сообщение 342152)

Для ИП УСН 6%(кассовый метод учета доходов):
За период с 01.11.2008 по 30.11.2008 Агентом ..Принципалом было оказано услуг по размещению информационных материалов на сумму 33052 руб.00 коп., НДС не облагается в связи с тем, что Принципал применяет упрощенную систему ...

Агентское вознаграждение ООО «Софтвэй» составляет - 331 руб. , в том числе НДС 18% -...
В соответствие с договором на пользование ПО и БД №PO за период с 01.11.2008 по 30.11.2008 в пользу ООО "САПЕ" удержано лицензионное вознаграждение на сумму - 2975 руб. , НДС не облагается ...
Итого сумма доходов, зачисленных на лицевой счет Принципала 33052 руб. , без НДС
Итого сумма расходов, удержанных с лицевого счета Принципала 3306 руб. ., в том числе НДС...

Справочно:
Сумма средств, перечисленных по поручению Принципала в ООО "ВМ Восток" .. 2891 руб.
-------------------------------------------------
КУДИР
30.11.08 ДОХОД
331
2975
2891
-основание Отчет агента от 30.11.08
Эти суммы вы на 30.11.08 как бы получили и по вашему поручению их заплатили,уменьшив тем самым задолженность перед Вами ООО"Софтвэй".
Сумма,задолженности перед вами у ооо "Софтвэй" осталась следущая: начисленные Вам 33052рубля-331-2975-2891=26855 рублей- это еще не ваш доход,а лишь задолженность агента перед вами.
26000 рублей выводим на р/с 11.01.09, а 855 рублей-13.03.09 :
КУДИР
11.01.09 Доход 26000= -основание выписка банка от 11.01.09
13.03.09 Доход 855= -основание выписка банка от 13.03.09

а что делать если я вывел на р/с 11.01.09 33052рубля?(т.е больше чем заработал с 01.11.2008 по 30.11.2008, прихватив заработок 01.09)

Zaratustra, ну если следовать этой логике всё понятно - сколько вывел - столько и задекларировал. А расходы задекларировал раньше...

Только какая именно логика здесь правильная пока каждый решает для себя сам...