6% УСН с суммы на р/с или р/с+10% ?

[Sana]

Ладно, я уже понял что надо платить налоги с +10%, вот такая ситуация

У меня есть акт на 31.10.08, по которому:
Доход - 7257.64
Расход - 725.76

На расход есть две счет-фактуры

05.12.08 я сделал вывод на р/c - 16000.00

Вопрос, как мне теперь всё это хозяйство оформлять? Прочитал всю тему, но так до конца и не понял, решил сделать так...

на 31.10.08 записать доход и расход в размере 725.76 (зачет обязательств)
на 05.12.08 записать доход в размере 16000.00 (ну ессно последовательно после того как появятся документы за ноябрь их тоже таким же образом надо будет вписать, и за декабрь).
Платить соответственно по доходу.

Вроде всё правильно? Или нет? Монстры бух. учета, подскажите.

[greates]

ждать когда появятся документы и с той суммы указывать доход в кудир.. а потом разбиратся с налоговой, откуда 16К
если я правильно понимаю

[dspu]

Сообщение от Sana

Ладно, я уже понял что надо платить налоги с +10%, вот такая ситуация

У меня есть акт на 31.10.08, по которому:
Доход - 7257.64
Расход - 725.76

На расход есть две счет-фактуры

05.12.08 я сделал вывод на р/c - 16000.00

Вопрос, как мне теперь всё это хозяйство оформлять? Прочитал всю тему, но так до конца и не понял, решил сделать так...

на 31.10.08 записать доход и расход в размере 725.76 (зачет обязательств)
на 05.12.08 записать доход в размере 16000.00 (ну ессно последовательно после того как появятся документы за ноябрь их тоже таким же образом надо будет вписать, и за декабрь).
Платить соответственно по доходу.

Вроде всё правильно? Или нет? Монстры бух. учета, подскажите.

если выводите сумму, не соответствующую акту, то не пишите ее никуда, а пишите только раз в месяц полную сумму акта
хотя перестраховаться не мешает и выводить раз в месяц сумму акта-10% - тогда и документальное подтверждение вывода будет

[win2k]

Я так понимаю все должно быть так:
Если вы по актам за весь год (недеюсь нам такие сделают все таки)
имеете сумму в 10000 рублей по документам, а по факту на р/с вами юыло получено 8000 р. то в налоговую вы идете платить
8000/0.9=8888 (исходная сумма налооблажения)
8888*0.06=533 руб
если у вас еще есть выплаты по привлечению пользователей, например на 500 по документам
то сюда, как я понимаю, необходимо добавить еще 500* 0.06=30
Итого к оплате 563 руб 33 коп

Я все правильно понимаю ? прошу администрацию отписаться

[Sana]

win2k, Да, про вывод не соответствующий акту я конечно погорячился, но на самом деле, даже если выводить по акту, то возникает проблема с датам, по декабрьскому акту я физически не смогу получить деньги в 8 году, но по вашей схеме налоги за неё будут уплачены в 2008 и отражены в декларации за 2008, а в 2009 соответственно про них ничего не будет, хотя фактическое поступление будет в 2009 году. Мне кажется что такой учет потенциально может принести мне гораздо больше геморроя, чем отдельный учёт в приход/расход комиссии системы (по актам), и отдельный учет фактического прихода на счёт (по выписке).

[ODeny]

Sana,
31.1008 Доход 725-76
05.12.08 Доход 16000-00
Тогда все встает на свои места,если у Вас УСН и 6% с доходов (кассовый метод учета доходов).
В КУДИР -
31.10.08-первичный документ Отчет агента (31.10.08,хорошо бы еще а и акт взаимозачета с тем в пользу кого удержаны денюжки,но я думаю это не смертельно)
05.12.08-первичный документ выписка банка

[greates]

а за ноябрь как быть? может тогда проще по накладным этим взодящим, а то я деньги раз в квартал забираю например

[Sana]

ODeny, Ну я собственно про это и писал с самого начала, по моему это самый прямой способ в сложившейся ситуации. Хотя если есть варианты с удовольствием выслушаю, да и думаю не одному мне это интересно.

[sesms]

Уважаемые господа предприниматели.
Не важно ООО у вас или ИП. Налоговая отчетность должна составляться не по советам с форума, а бухгалтерами. Возможно ситуации у вас схожи, но не факт, что идентичны. При неполной идентичности варианты оформления могут отличаться.

В начале 2000-х лоханулся, решил сделать как считаю правильным, а не как рекомендовал бухгалтер. Итог: почти 6к у.е. в подарок государству.

Создав ООО и тем более ИП, на себя любимого вы вступили во взрослую жизнь. Думайте по взрослому и не рискуйте всем ради сохранения лишних 50 баксов на бухгалтерию!
ИП самая опасная форма собственности, будьте осторожны.
А то скоро (эта или следующая весна) будем читать стабильно на форуме, о штрафах из наложки великим любителям советов с форума и экономам.

[Doc]

Сообщение от Veles

Трактовать как доход можно →
1. поступление денежных средств на счета в банках
2. получение имущественных прав (т.е. возможности вывода рублей из сапы на свой р/с)...

Что значит возможность вывода средств, чем она подтверждена? Отображением в вашем акке циферок?
Имущественные права должны быть закреплены официальными документами, а не честным словом. Мы (ВМ) никаких имущественных прав не имеем. Деньги на счету Сапы и если завтра будет глюк системы или ее взлом и потеря информации, то и сапарублей и имущественных прав у нас не будет. Вот так. Я вам обещаю, что вы можете хранить деньги у меня в кармане и я обещаю, что вы имеете имущественные права на ваши деньги в моем кармане, вас такие гарантии имущественных прав устроят?